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問題已解決
上季度做的賬因為成本費用支出全掛貸其他應(yīng)收賬款了，然后導致其他應(yīng)收帳款是負數(shù)，這個月我把他轉(zhuǎn)其他衣服款去了，現(xiàn)在報表不平，應(yīng)該怎么調(diào)整
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你好！把負數(shù)做憑證改調(diào)到其他應(yīng)付款里去
2022 10/14 16:33
84785016 
2022 10/14 16:34
我就是因為把他改到其他應(yīng)付款去后報表不平
耿老師 
2022 10/14 16:36
你好，你怎么改的？分錄寫一下我看看
84785016
2022 10/14 16:42
就是這么做的呀
耿老師
2022 10/14 16:42
你好，把你科目余額表發(fā)截圖過來看一下一級的
84785016
2022 10/14 16:49
我又補了一張1萬多的業(yè)務(wù)招待費用的憑證去，弄掉了，我的科目余額表是平的
耿老師
2022 10/14 16:51
您好，工程施工的金額在里面嗎？你現(xiàn)在差額就是其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款調(diào)整的金額嗎？
84785016
2022 10/14 16:55
不止啊，把其他應(yīng)收款（資產(chǎn)）轉(zhuǎn)負債其他應(yīng)付款了，那肯定不平呀，我就是想知道解決辦法，讓他平衡
耿老師
2022 10/14 16:58
您好，你本身資產(chǎn)類是負數(shù)，你轉(zhuǎn)到負債類的正數(shù)，這樣相當于資產(chǎn)類增加了負債率也增加了左右是平衡的
耿老師
2022 10/14 16:58
本身這個憑證并不會造成你的資產(chǎn)負債表不平衡
84785016
2022 10/14 16:58
我在看看我的憑證
耿老師
2022 10/14 17:00
除非你除非你有新增加的科目報表沒有維護取值函數(shù)
84785016
2022 10/14 17:25
這個有可能，在哪弄呢
84785016
2022 10/14 18:05
老師我這是T3財務(wù)軟件，怎么弄知道嗎，我看了上季度的報表差額剛剛好是那個數(shù)，上季度有存貨，這個月存貨沒有了
耿老師
2022 10/14 18:15
您好，看一下你的資產(chǎn)負債表左下角現(xiàn)在是數(shù)據(jù)點一下，應(yīng)該就是公式
84785016
2022 10/14 18:31
好的，謝謝
耿老師
2022 10/14 19:25
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