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問題已解決
老師，外經(jīng)證開了后，就要預(yù)繳了嗎？現(xiàn)在異地預(yù)繳，是直接在電子稅務(wù)局里面操作預(yù)繳就可以嗎？但是有個問題啊，我們是分包，預(yù)繳的時候，預(yù)繳增值稅是怎么計算的？原則上開票的時候或者收款的時候就預(yù)交，是指的我們給甲方開具的發(fā)票或者甲方先給我們撥付的工程款的時候？由于我之前在過總承包建筑公司，預(yù)繳的時候還可以抵扣分包款。那現(xiàn)在這家公司是做專業(yè)分包的，預(yù)繳的時候，怎么計算預(yù)繳的稅款？
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對的，現(xiàn)在的話可以直接在電子稅務(wù)局里面操作，預(yù)繳增值稅，就是用你的合同金額減去分包款的金額來計算。
2022 10/17 20:19
陳詩晗老師 
2022 10/17 20:19
這比方說你的合同金額100萬，分包80萬，那么你就是按照20萬來計算預(yù)繳的增值稅，一般納稅人2%，小規(guī)模3%。
84784987 
2022 10/17 20:21
老師，我們就是做的專業(yè)分包。我們公司不是總承包單位。只有總包單位才可以減去分包款后的金額來計算吧？專業(yè)分包的，該怎么計算？
陳詩晗老師
2022 10/17 20:22
如果說你把你的項目里面另外一部分還要承包給其他人，可以減的，如果說沒有就不。
84784987
2022 10/17 20:29
老師，你說的，預(yù)繳增值稅，按照合同金額，就是開具外經(jīng)證上的那個合同金額嗎？
陳詩晗老師
2022 10/17 20:31
一般外經(jīng)證和合同的價格是一樣的，如果說你合同金額外經(jīng)證不一樣，那么以外經(jīng)證的金額為準。
84784987
2022 10/17 20:35
老師，現(xiàn)在自己可以在電子稅務(wù)局里面操作預(yù)繳稅款。那自己計算得不對，預(yù)繳的金額有問題，該怎么辦？像幾年前，我記得我們都是先自己計算一遍，再去稅局，根據(jù)當?shù)囟惥值囊髞眍A(yù)繳。因為好像不同的稅局，對于預(yù)繳的計稅基數(shù)會不一樣。
陳詩晗老師
2022 10/17 20:44
你直接在那個電子稅務(wù)局里面把金額填寫進去，它自動就會給你算出預(yù)交的金額了呀。
84784987
2022 10/17 21:13
哦哦，還有就是，需要預(yù)繳些什么稅款，上面也都是會直接顯示出來的？比如，需要預(yù)繳增值稅，附加稅，印花稅，企業(yè)所得稅？
陳詩晗老師
2022 10/17 21:24
增值稅，附加稅，所得稅，印花稅
84784987
2022 10/17 21:31
老師，我想請問一下，預(yù)繳的這些稅款。都是可以抵減的嗎？印花稅也是嗎？因為我看印花稅的申報表里面好像沒有已交的欄次可以用來抵減申報的印花稅??？
陳詩晗老師
2022 10/17 21:33
預(yù)交納的，都可以進行抵減處理的
84784987
2022 10/17 22:10
老師，您看一下，預(yù)繳了印花稅的，是不是在印花稅申報表的“已繳稅額”里面填列？
陳詩晗老師
2022 10/17 22:24
是的，直接在里面填寫就行了。
84784987
2022 10/17 22:25
老師，預(yù)繳稅款的，在電子稅務(wù)局里面那個模板去填報？我以前只是去稅局預(yù)繳過，我沒有自己在電子稅務(wù)局里面填報預(yù)繳稅款的
陳詩晗老師
2022 10/17 22:27
你開了外經(jīng)證之后，你的主管稅務(wù)機關(guān)他會給你一個密碼和賬號，你登錄進去填寫。
84784987
2022 10/17 22:40
老師，電子稅務(wù)局，我們可以正常登錄進去的呀。因為一直在申報納稅么？只是，我才換的新工作，我以前沒在電子稅務(wù)局里面預(yù)繳過稅款。所以我想知道，在哪個模塊里面預(yù)繳？
陳詩晗老師
2022 10/17 22:51
你是異地預(yù)繳，他會給你另外一個系統(tǒng)去申報。
84784987
2022 10/17 22:57
老師，意思不是在電子稅務(wù)局里面去預(yù)繳嗎？還需要去另外的系統(tǒng)里面去申報預(yù)繳的？
陳詩晗老師
2022 10/17 23:12
他會給你一個申報系統(tǒng)的賬戶和密碼，也是電子稅務(wù)局，但是不是你現(xiàn)在這個。
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