問(wèn)題已解決

您好老師，用友U8上個(gè)月做了一條出庫(kù)單已記賬，但是未審核，這個(gè)月我該怎么處理掉這條單據(jù)呢？因?yàn)橐延涃~的單據(jù)現(xiàn)在也恢復(fù)不了到未記賬的狀態(tài)，對(duì)賬也沒(méi)啥問(wèn)題，就是擔(dān)心這條單據(jù)遺留到系統(tǒng)里后期會(huì)不會(huì)有什么影響？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/19 14:51
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? ?你這個(gè)上月結(jié)賬了嗎？ 要反結(jié)賬去處理哦? ?
2022 10/19 14:55
84784974
2022 10/19 14:58
是8月份的，已經(jīng)反結(jié)賬了，9月賬已經(jīng)做完了，所以8月的存貨系統(tǒng)反結(jié)不了了，提示存貨已經(jīng)處理過(guò)了
meizi老師
2022 10/19 15:03
?你好；? ? ? ?你系統(tǒng)是不是這樣處理 ； 會(huì)導(dǎo)致負(fù)數(shù)嗎??
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