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老師,7月份的增值稅及附加,忘了當(dāng)月計提,8月份繳納的時候,分錄要怎么做?

84785031| 提问时间:2022 10/25 10:59
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
借:稅金及附加 貸:?應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 繳納時: 借: 應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 貸:銀行存款
2022 10/25 11:00
84785031
2022 10/25 11:37
老師,你的分錄沒有增值稅?還有你這個分錄是什么意思?我現(xiàn)在是8月份繳納7月份的,但是7月忘記計提。
東老師
2022 10/25 11:38
就是七月份沒計提八月份的時候補提就行
84785031
2022 10/25 11:40
你第一個分錄附加稅是計提,第二個分錄附加稅是繳納時。我問的是7月沒有計提的情況下,8月繳納的分錄,還有你這都沒有增值稅的分錄。會計學(xué)堂的老師回答問題怎么像機械化的,而不是針對問題的回復(fù)?
84785031
2022 10/25 11:41
那增值稅呢?
東老師
2022 10/25 11:41
14增值稅計提 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 增值稅繳納 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 ?計提附加稅 借:稅金及附加 貸:?應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 繳納時: 借: 應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加 貸:銀行存款
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