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問題已解決
哪位，老師給解答一下我的問題，我現(xiàn)在遇到的問題是，我錄完憑證。也就是銷-進(jìn)項(xiàng)的 =差額，不是我們需要交納的增值稅嗎，這個(gè)差額 做的分錄是 借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅， 我扣款的時(shí)候做的是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 我就是想問一下，我的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)科目平賬了， 我的應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目這個(gè)怎么平賬啊
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你好； 你先說你的進(jìn)項(xiàng)稅 和銷項(xiàng)稅分別是多少金額；? 之前是否有留底進(jìn)項(xiàng)稅這些； 這樣好判斷；? ?
2022 11/03 09:26
84784954 
2022 11/03 09:32
我賬上進(jìn)銷借方余額是2406633.44元 銷項(xiàng)稅額是2688780.68元 ，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是282455.76元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是856.02元，你幫我分析一下老師，我咋感覺不對啊
meizi老師 
2022 11/03 09:33
?你好；? ?怎么有兩個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出； 你有留底進(jìn)項(xiàng)稅嗎 ？ 你去看看 上月的 增值稅主表里面 期初留底進(jìn)項(xiàng)稅有嗎??
84784954
2022 11/03 09:34
我這個(gè)月做的進(jìn)項(xiàng)是是173768.13元 銷項(xiàng)是174315.63元 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)是這個(gè)月需要交547的稅才對
meizi老師
2022 11/03 09:34
你好 ；? ? ?你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出也得繳納增值稅的；? 你的應(yīng)交增值稅=? 銷項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 - 進(jìn)項(xiàng)稅 - 留底進(jìn)項(xiàng)稅? ?
84784954
2022 11/03 09:35
現(xiàn)在賬上的事情是，科目余額表一直是累計(jì)余額，我覺得這樣不對，請老師分析一下
meizi老師
2022 11/03 09:36
?你好； 你看看你自己按月結(jié)轉(zhuǎn)沒有； 沒有結(jié)轉(zhuǎn) 就得按照你們累計(jì)的結(jié)轉(zhuǎn) 金額來轉(zhuǎn)下； 你先把你? 所有增值稅明細(xì)科目都結(jié)轉(zhuǎn)了 。? 在去 看你未交增值稅貸方金額 和你申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)金額是否一致? ?
84784954
2022 11/03 09:38
這個(gè)是一致的，我是不是應(yīng)該做一個(gè)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣是不是我的賬就可以平賬了
84784954
2022 11/03 09:38
月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅啊
meizi老師
2022 11/03 09:39
你好1； 是的； 你要結(jié)轉(zhuǎn)； 比如? ?參考附件資料??
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