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假設(shè)某公司2021年度營業(yè)收入5000萬元，營業(yè)成本4000萬元，稅金及附加100萬， 銷售費(fèi)用100萬元，管理費(fèi)用400萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元，營業(yè)外支出10萬元(行政處罰)，利潤總額340萬元。該公司2021年度發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬元整，根據(jù)規(guī)定，計(jì)算在企業(yè)所得稅匯算時(shí)允許抵扣金額？應(yīng)該納稅調(diào)增金額？

84785046| 提問時(shí)間：2022 11/05 13:50
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同學(xué)你好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額1=5000*0.5%=25；限額2=30*60%=18，取限額18；實(shí)際金額30大于限額，所以可以扣除金額為18；納稅調(diào)增=30-18=12
2022 11/05 13:58
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