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甲公司本年發(fā)生了1800萬元廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出，會計上在發(fā)生時已作為銷售費用計入當期損益。稅法規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的符合條件的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出，除國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外，不超過當年銷售收入15%的部分，準予扣除;超過部分，準予結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度扣除。甲公司本年實現(xiàn)銷售收入10000萬元，本年會計利潤為3000萬元。 要求:對甲公司企業(yè)所得稅相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。
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借，所得稅費用450
遞延所得稅資產(chǎn)300×15%
貸，應(yīng)交所得稅450+45
2022 11/22 10:24
84784993 
2022 11/22 18:48
450怎么算的啊 不是750么
陳詩晗老師 
2022 11/22 18:57
借，所得稅費用750
遞延所得稅資產(chǎn)300×15%
貸，應(yīng)交所得稅750+45
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