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老師 我有一張進項發(fā)票 已經(jīng)做了認證 但是之前沒有做那個代認證的分錄 我現(xiàn)在可以直接做抵扣嗎?

84785039| 提問時間:2022 12/13 09:01
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84785039
金牌答疑老師
職稱:稅務師
認證的分錄該怎么做,然后我抵扣的分錄該怎么做,老師
2022 12/13 09:03
84785039
2022 12/13 09:08
就是我已經(jīng)在電子稅務局里做了認證,但是這個發(fā)票認證之前沒有做過待認證進項發(fā)票的分錄~這個沒明白??
84785039
2022 12/13 09:11
是借:應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額 是這樣做嗎
84785039
2022 12/13 09:38
因為之前是小規(guī)模,沒有做進項,11月升級做一般納稅人了
家權老師
2022 12/13 09:01
你現(xiàn)在直接認證的分錄
家權老師
2022 12/13 09:04
你所謂的已經(jīng)認證,沒做那個代認證的分錄是什么意思?
家權老師
2022 12/13 09:09
那你現(xiàn)在就直接做應交稅費-增值稅-進項
家權老師
2022 12/13 09:12
你原來取得發(fā)票怎么做的?
家權老師
2022 12/13 09:40
小規(guī)模期間的發(fā)票不能認證抵扣的。你現(xiàn)在可以做不抵扣勾選
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