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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年開的發(fā)票可以入賬到22年的賬里面嗎
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你好，你得看具體的情況。具體是什么業(yè)務(wù)
2023 01/04 10:49
84785015 
2023 01/04 10:50
報(bào)銷的可以嗎？1月份報(bào)銷的費(fèi)用，22年的發(fā)票
東老師 
2023 01/04 10:52
那這個(gè)最好不要放到2022年的賬里面。
84785015
2023 01/04 10:53
那12月報(bào)銷的費(fèi)用，發(fā)票1月份才開出來呢，這個(gè)發(fā)票能用在22年嗎
84785015
2023 01/04 10:53
老師，這個(gè)費(fèi)用累發(fā)票是按照開票時(shí)間來入賬的嗎？跨年的發(fā)票能用嗎
東老師
2023 01/04 10:53
如果是2022年發(fā)生的費(fèi)用，你可以先在2022年的賬上做暫估。等2023年發(fā)票來了以后沖銷暫估，再按照正確的做賬。
84785015
2023 01/04 10:54
但是報(bào)銷金額12月已經(jīng)通過銀行發(fā)放了，只是發(fā)票在1月份才開出來，這樣怎么處理呢
東老師
2023 01/04 10:55
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款暫估
東老師
2023 01/04 10:55
等你發(fā)票來的時(shí)候，把這筆會(huì)計(jì)分錄沖銷，然后再做正確的會(huì)計(jì)分錄。
84785015
2023 01/04 10:56
銀行已經(jīng)支付出去了，怎么用應(yīng)付這個(gè)科目哇
東老師
2023 01/04 10:57
這個(gè)只是暫估的，和你銀行付款沒啥關(guān)系
84785015
2023 01/04 10:59
老師，問題銀行已經(jīng)支付了報(bào)銷款出去了，那銀行存款肯定減少了，這個(gè)還怎么暫估呢
東老師
2023 01/04 10:59
銀行正常記入到其他應(yīng)付款，等一月份根據(jù)發(fā)票做賬的時(shí)候沖銷其他應(yīng)付款不就行了嗎
84785015
2023 01/04 11:01
那銀行余額不是對不上嗎
東老師
2023 01/04 11:01
你銀行支付的時(shí)候，你也得做賬啊，借其他應(yīng)收款貸，銀行存款的。
84785015
2023 01/04 11:07
我一般直接是借管理費(fèi)貸銀行存款這樣做，中間沒有過往來科目
東老師
2023 01/04 11:08
你這不跨年了嗎，所以才這么做
84785015
2023 01/04 11:20
明白 了，就是先用一個(gè)中間科目過度暫估是吧，但是23年收到在紅沖按照發(fā)票金額做，會(huì)涉及到以前年度損益科目嗎
東老師
2023 01/04 11:20
對的，這個(gè)不會(huì)涉及到以前年度損益的
84785015
2023 01/04 11:21
老師，股東撤資，平價(jià)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅嗎
東老師
2023 01/04 11:23
這個(gè)需要看情況，這個(gè)很復(fù)雜的一個(gè)程序。
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