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老師，11月份無(wú)票住宿收入6000元，借銀行存款6000元，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6000元，12月份補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票6000元，12月份怎么入賬

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/06 11:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)。負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。
2023 01/06 11:11
84784993
2023 01/06 12:53
老師，6000元11月份銀行存款收到的，借方就不應(yīng)該用應(yīng)收賬款了
郭老師
2023 01/06 13:03
錢(qián)沒(méi)有退回來(lái)，用不了銀行存款吧，你再想一下的。
郭老師
2023 01/06 13:03
找一個(gè)往來(lái)科目代替 應(yīng)收應(yīng)收都行，自己選擇。
84784993
2023 01/06 13:25
老師：可不可以沖11月的分錄，借方銀行存款負(fù)數(shù)6000，貸負(fù)數(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6000，再做一筆正常分錄，借銀行存款6000元，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6000元可以嗎
郭老師
2023 01/06 13:28
對(duì)的，可以這么做的。
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