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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2020年未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額），2022年做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，會(huì)計(jì)分錄如下對(duì)嗎？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：以前年度損益調(diào)整 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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您好
請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)在勾選平臺(tái)勾選認(rèn)證了嗎？
2023 01/07 11:10
84785007 
2023 01/07 11:11
沒(méi)有認(rèn)證
bamboo老師 
2023 01/07 11:11
如果沒(méi)有的話 直接寫分錄
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
然后勾選平臺(tái)做勾選不抵扣操作
84785007
2023 01/07 11:11
不好意思老師，已經(jīng)認(rèn)證了
84785007
2023 01/07 11:13
2020年已經(jīng)認(rèn)證了，2022年稅務(wù)讓留底退稅，要不就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。沒(méi)退轉(zhuǎn)出了
84785007
2023 01/07 11:14
想問(wèn)一下分錄怎么寫
bamboo老師
2023 01/07 11:32
2020年認(rèn)證的時(shí)候沒(méi)有把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額？
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