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問題已解決
幾年以前處理固定資產(chǎn)時賬做錯了，現(xiàn)在是直接紅沖當(dāng)時的憑證然后再做一張新的正確的嗎？但是紅沖后營業(yè)外收入負(fù)數(shù)，就影響當(dāng)期利潤了，怎么沖啊？
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同學(xué)，你好
固定資產(chǎn)時賬做錯了，是怎么做錯了？
2023 01/07 16:12
84785045 
2023 01/07 16:14
比方說，累計折舊應(yīng)該轉(zhuǎn)5萬，但是轉(zhuǎn)了6萬，營業(yè)外收入多了
小菲老師 
2023 01/07 16:18
同學(xué)，你好
那這個是影響利潤的，更正之后就會影響利潤，沒有辦法的
84785045
2023 01/07 16:21
用以前未分配的利潤沖減可以嗎？我就是卡在半道上，不知道怎么進(jìn)行下去，想用以前年度損益調(diào)整，又不知道怎么用，怎么做才能把賬調(diào)了又不影響當(dāng)期利潤
小菲老師
2023 01/07 16:22
同學(xué)你好
可以
借：累計折舊
貸：以前年度損益調(diào)整
84785045
2023 01/07 16:22
我就想著以前犯錯誤用以前的利潤給沖了
小菲老師
2023 01/07 16:23
同學(xué)，你好
這個可以的
84785045
2023 01/07 16:23
不紅沖，直接調(diào)整嗎
小菲老師
2023 01/07 16:24
同學(xué)，你好
是的，直接調(diào)整
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