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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，按照我結(jié)賬的利潤計(jì)提的所得稅，比稅務(wù)系統(tǒng)相差1分錢，這個(gè)怎么處理呢？我是不是應(yīng)該按照稅務(wù)系統(tǒng)金額，更改計(jì)提呢？要保持和稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)金額一致對吧？
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你好，你能更改的話，最好還是更改，能一致的最好是一致。
2023 01/07 17:35
84784960 
2023 01/07 17:36
好的，謝謝郭老師，只是后來計(jì)提的盈余公積，等都要因?yàn)橐环皱X改一下了，噢噢
郭老師 
2023 01/07 17:39
不用客氣，工作愉快。
84784960
2023 01/08 11:15
郭老師，請問您，我們新?lián)Q了辦公室，收到原來房東退回的原來辦公室的水電費(fèi)余額，是我們原來充值的水電費(fèi)，已計(jì)入管理費(fèi)用水電費(fèi)，這個(gè)退回的余額怎樣入賬處理？沖減管理費(fèi)用水電費(fèi)嗎？但沒有發(fā)票，怎么做賬處理？
郭老師
2023 01/08 11:17
借銀行存款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，退回這個(gè)不用發(fā)票的。
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