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老師第四季度預(yù)繳企業(yè)所稅稅這樣填對嗎，要交企業(yè)所得稅怎么算的？
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你好，你的圖一是對的，圖二所得稅費(fèi)用是錯(cuò)的
2023 01/09 12:19
84785016 
2023 01/09 13:05
什么意思老師麻煩說下怎么算的，哪里錯(cuò)了
小小霞老師 
2023 01/09 13:08
圖二所得稅費(fèi)用是對的，我把抬頭看錯(cuò)了。企業(yè)所得稅繳納金額第一張是對的
84785016
2023 01/09 13:44
1我發(fā)的三個(gè)表數(shù)據(jù)么問題吧，圖一圖三是同一個(gè)表沒錯(cuò)吧數(shù)據(jù)？2第四季度282.57怎么算的？3這是資產(chǎn)負(fù)債表看下預(yù)繳數(shù)據(jù)都對了嗎麻煩老師一一回答三個(gè)問題在線等挺急的謝謝老師
小小霞老師
2023 01/09 13:55
第一個(gè)問題是沒有錯(cuò)
第二個(gè)是如何算，你看一下企業(yè)所得稅那張表，我現(xiàn)在不方便給你寫
第三個(gè)預(yù)繳你說的是哪個(gè)數(shù)據(jù)呢？應(yīng)交稅費(fèi)也沒有哦
84785016
2023 01/09 14:58
1老師這個(gè)小規(guī)模公司圖一是第三季度預(yù)繳的，當(dāng)季度只開了專票19650元，圖二是我第四季度打開要預(yù)繳企業(yè)所稅，然后這里的平均值怎么不一樣？1.97是可以不等于1.82嗎2老師那個(gè)預(yù)繳的282.57可以說下怎么算的嗎？3我說資產(chǎn)負(fù)債表的期末55097.55是填在資產(chǎn)總額5.51嗎？麻煩老師一一回答三個(gè)問題謝謝在線等挺急的謝謝老師
84785016
2023 01/09 14:59
第四季度開的普票共116797元
小小霞老師
2023 01/09 16:15
你這個(gè)算法就是100萬元以內(nèi)，你用利潤總額乘以2.5%-本年實(shí)際預(yù)繳金額
小小霞老師
2023 01/09 16:16
今天人不太舒服，所以回復(fù)的慢了，抱歉
第三個(gè)按萬元，你的填寫是對的
84785016
2023 01/09 16:39
怎么查了15元呢？
小小霞老師
2023 01/09 17:07
哪個(gè)表差了15元呢？預(yù)繳的嗎？
84785016
2023 01/09 21:12
是的老師你看下怎么對不上，我記得第一季度利潤總額填多了是這個(gè)原因嗎？
84785016
2023 01/09 21:15
1老師這個(gè)小規(guī)模公司圖一是第三季度預(yù)繳的，當(dāng)季度只開了專票19650元，圖二是我第四季度打開要預(yù)繳企業(yè)所稅，然后這里的平均值怎么不一樣？1.97是可以不等于1.82嗎？2我說資產(chǎn)負(fù)債表的期末55097.55是填在資產(chǎn)總額5.51萬嗎？我說下第四季度開的普票116797元麻煩老師一一回答三個(gè)問題謝謝在線等挺急
84785016
2023 01/09 21:16
這里的1.3問題跟后面的1個(gè)問題麻煩老師一一回答謝謝
小小霞老師
2023 01/09 22:31
第一張圖片金額是對的
小小霞老師
2023 01/09 22:33
圖二是我第四季度打開要預(yù)繳企業(yè)所稅，然后這里的平均值怎么不一樣？1.97是可以不等于1.82嗎
這個(gè)不一樣的話，要核對一下全年四個(gè)季度的資產(chǎn)總額
小小霞老師
2023 01/09 22:34
我說資產(chǎn)負(fù)債表的期末55097.55是填在資產(chǎn)總額5.51萬嗎？
這個(gè)是可以這樣填寫的呢
小小霞老師
2023 01/09 22:35
你四舍五入應(yīng)該是5.50萬元
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