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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好我們是小規(guī)模，第二季度做了無票收入并申報(bào)了，12月份開票了 我紅沖了無票收入又按照發(fā)票做了一筆，所以申報(bào)是就減掉紅沖部分填寫的收入，反寫時(shí)提示比對不通過怎么處理啊老師
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如果比對不通過就去稅務(wù)局申報(bào)。
2023 01/09 16:12
84785035 
2023 01/09 16:16
稅務(wù)的意思是讓我更改第二季度的申報(bào)表，把當(dāng)月的收入減掉，然后12月按照開票的金額做收入，
東老師 
2023 01/09 16:18
那你就可以按照稅務(wù)的要求來做。
84785035
2023 01/09 16:19
那老師如果改申報(bào)表的話，我是不是還得調(diào)整那個(gè)月的賬啊，因?yàn)楫?dāng)時(shí)已經(jīng)確認(rèn)收入了，還有企業(yè)所得稅申報(bào)表也要改吧
東老師
2023 01/09 16:19
對，你要改的話，按理來說都得需要修改。
84785035
2023 01/09 16:20
這太麻煩了吧，那去稅務(wù)局申報(bào)就不存在比對不通過了是嗎
東老師
2023 01/09 16:22
對，這個(gè)你可以提前和稅務(wù)局確認(rèn)一下。
84785035
2023 01/09 16:37
哦不對老師，比對不通過的原因可能是因?yàn)槲覀儺?dāng)時(shí)確認(rèn)無票收入的月份是3月份 那時(shí)候是1%，我12月份開票的是免稅的，所以審核不通過，這個(gè)怎么處理啊老師
東老師
2023 01/09 16:38
這種不好申報(bào)的，你就去稅務(wù)局大廳申報(bào)就行。
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