問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)我10月暫估成本入庫(kù)，借：庫(kù)存商品12000，貸：應(yīng)付賬款—暫估12000，然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12000，貸：庫(kù)存商品12000，然后11月收到發(fā)票12000，但是里面包含庫(kù)存商品10000，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2000；這個(gè)時(shí)候我該怎么做賬務(wù)處理，結(jié)轉(zhuǎn)的成本要不要紅沖，具體分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/10 12:39
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 借：應(yīng)付賬款—暫估 貸：應(yīng)付賬款—供應(yīng)商
2023 01/10 12:40
立峰老師
2023 01/10 12:41
庫(kù)存商品不需要處理，保持原樣
84784991
2023 01/10 12:57
但是我有2000是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，怎么處理
立峰老師
2023 01/10 13:35
因?yàn)樗Ｒ呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，不用調(diào)，隨著賬正常有就可以。
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