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老師，請問我10月暫估成本入庫，借：庫存商品12000，貸：應(yīng)付賬款—暫估12000，然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本，借主營業(yè)務(wù)成本12000，貸：庫存商品12000，然后11月收到發(fā)票12000，但是里面包含庫存商品10000，主營業(yè)務(wù)成本2000；這個時候我該怎么做賬務(wù)處理，結(jié)轉(zhuǎn)的成本要不要紅沖，具體分錄應(yīng)該怎么寫

84784991| 提问时间：2023 01/10 12:39
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立峰老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 借：應(yīng)付賬款—暫估 貸：應(yīng)付賬款—供應(yīng)商
2023 01/10 12:40
立峰老師
2023 01/10 12:41
庫存商品不需要處理，保持原樣
84784991
2023 01/10 12:57
但是我有2000是主營業(yè)務(wù)成本，怎么處理
立峰老師
2023 01/10 13:35
因為他正常已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，不用調(diào)，隨著賬正常有就可以。
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