問題已解決
上月我有一張專票抵扣了,剛接到通知,說那個專票備注有錯,給開了紅字發(fā)票和正確的發(fā)票。因上月已抵扣,這個月報稅時,紅字發(fā)票做在了進項稅轉出,新發(fā)票正常抵扣。我想問,這紅字發(fā)票應該怎么做賬。前輩讓我做進項稅轉出,不知道咋做。還有就是沒跨年,只跨月。
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速問速答你好,借預付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出,你是之前做了庫存商品的嗎?
2023 01/11 09:42
84784988
2023 01/11 10:36
上個月的專票是借長期待攤費用,進項稅,貸,銀行存款。
這個月我就做的是負數(shù),再重新做了一遍。
郭老師
2023 01/11 10:46
可以的,可以這么做的
84784988
2023 01/11 10:51
因為我報稅,這個紅字是填在了進項稅轉出里(系統(tǒng)上也只能填這兒),那我應該也做進項稅轉出么。分錄應該是啥。
郭老師
2023 01/11 10:53
借銀行存款或者是預付賬款,
貸長期待攤費用、
應交稅費、應交增值稅進項轉出。
84784988
2023 01/11 11:05
這個分錄替換我做的沖紅對吧,然后正確的發(fā)票,我正常做。
郭老師
2023 01/11 11:07
可以的,可以這么做的。
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