問題已解決

請教老師，結(jié)轉(zhuǎn)稅金是在12月末以前要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做？

84785018| 提問時間：2023 01/13 12:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學(xué)你好 對的 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 01/13 12:14
84785018
2023 01/13 12:15
老師，我是小企業(yè)會計準則，有的科目好像沒有
樸老師
2023 01/13 12:31
同學(xué)你好 你是小規(guī)模的嗎
84785018
2023 01/13 12:35
老師，是一般納稅人，使用小企業(yè)會計準則，12月末進項大于銷項
樸老師
2023 01/13 12:42
那就是做上面的分錄 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785018
2023 01/13 12:43
謝謝老師！
樸老師
2023 01/13 12:50
滿意請給五星好評，謝謝
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