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. 某有進出口經(jīng)營權的一般納稅人生產(chǎn)企業(yè),2011 年3 月,實現(xiàn)內(nèi)銷貨物銷售額為 300 萬元,一般貿(mào)易方式出口貨物銷售額(離岸價)200 萬美元(外匯人民幣牌價1 :6), 購進所需原材料等貨物的進項稅額為860 萬元,該企業(yè)銷售貨物適用稅率為17%,退稅率 為13%,并且有上期未抵扣完的進項稅額32 萬元,當期出口貨物不得免征和抵扣稅額為 ( )萬元。 A. 275.2 B. 34.4 C. 48 D.

84784991| 提問時間:2017 08/25 13:43
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,會計師
當期出口貨物不得免征和抵扣稅額=200*6*(17%-13%)=48萬元。
2017 08/25 15:44
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