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10月份給對方開具的紅字信息表,對方也給開紅字發(fā)票了,在11月份報10月份稅的時候,必須要做進行稅額轉(zhuǎn)出

84785018| 提問時間:2023 01/30 13:12
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
在10月份,雙方都開具了紅字信息表,雙方交易證明完全,為了確保稅務(wù)登記準確,在11月份報10月份稅收時,需要進行稅額轉(zhuǎn)出。稅額轉(zhuǎn)出的具體方法是:在開具紅字發(fā)票后,按照開票時的稅率,將其稅額從當月應(yīng)納稅額中減除,減除金額要和開具的紅字票金額保持一致。需要注意的是:每月稅額金額不能超過應(yīng)納稅款金額,要確保稅收不受影響,否則會受到相應(yīng)的罰款。此外,開具紅字發(fā)票,除了必須要按照相關(guān)規(guī)定,按期填寫紅字發(fā)票信息表,還要確保紅字發(fā)票開具的稅票信息與實際情況完全一致,否則會面臨稅收減免相關(guān)審計問題。
2023 01/30 13:21
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