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老師您好,麻煩問一下,10月多交增值稅附加稅108萬,11月先抵稅22萬后,退86萬,怎么做賬務(wù)處理?怎么做,會(huì)計(jì)分錄是啥?10月按照無票收入申報(bào)了1875萬,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣完以后交了108萬,12月更正10月為0申報(bào),11月按照1875萬開的票確認(rèn)收入并申報(bào),進(jìn)項(xiàng)票抵扣完以后還需要繳納22萬,10月多交稅款按照先抵后退已經(jīng)退稅了86萬,賬務(wù)不會(huì)處理,會(huì)計(jì)分錄是啥?

84785006| 提问时间:2023 01/31 14:06
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李老師2
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
會(huì)計(jì)分錄是指會(huì)計(jì)憑證上的會(huì)計(jì)科目及金額的記錄。10月多交增值稅附加稅108萬,11月先抵稅22萬后,退86萬,賬務(wù)處理應(yīng)該是:10月應(yīng)交稅款:應(yīng)交稅費(fèi)108萬;11月抵稅:應(yīng)交稅費(fèi)22萬,預(yù)收稅款86萬;12月退稅:應(yīng)交稅費(fèi)0,預(yù)收稅款86萬,應(yīng)退稅款86萬。
2023 01/31 14:19
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