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公司4月退回一筆留抵退稅1萬(wàn)6，這筆錢4月就退回來(lái)了，在填5月增值稅申請(qǐng)表的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，本年累計(jì)欄目還是這筆1萬(wàn)6，這個(gè)累計(jì)數(shù)我需要改成0嗎

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/04 09:39
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
不需要改成0，因?yàn)樵?月這筆留抵退稅已經(jīng)退回給公司，所以在5月的增值稅申報(bào)表中，無(wú)論本年累計(jì)或者本月數(shù)據(jù)，都應(yīng)該保持1萬(wàn)6不變。這是因?yàn)?，在增值稅申?bào)表中，在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄目里，不僅記錄本月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額，還包括以前累計(jì)未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，而這筆1萬(wàn)6就屬于以前累計(jì)未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2023 02/04 09:43
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