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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年12月份暫估了一筆成本20多萬(wàn)，今年一月收到了一張10萬(wàn)的發(fā)票，我把上年12月份的暫估成本紅沖了，重新做了一筆但是成本成負(fù)數(shù)了怎么解決？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
不要緊，之后會(huì)損益結(jié)轉(zhuǎn)
2023 02/11 15:57
84784953 
2023 02/11 16:01
結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)表不是也一樣會(huì)負(fù)數(shù)嗎
小菲老師 
2023 02/11 16:03
同學(xué)，你好
你是只有這一筆成本嗎？
84784953
2023 02/11 16:06
是啊，一月就這一比，正常暫估成本下個(gè)月一定要沖回嗎？
小菲老師
2023 02/11 16:07
同學(xué)，你好
不一定要下個(gè)月沖回，是確定收不到了，在沖回，最晚需要在所得稅清算前沖回
84784953
2023 02/11 16:10
那我在收到發(fā)票時(shí)正確分錄應(yīng)該是怎么做呢？
小菲老師
2023 02/11 16:12
同學(xué)，你好
之前的分錄紅沖
收到發(fā)票，按照正常發(fā)票做，就行
84784953
2023 02/11 16:16
如果不是一筆開(kāi)出來(lái)的呢，像我這樣，暫估了20萬(wàn)，現(xiàn)在開(kāi)了10沒(méi)有開(kāi)回來(lái)
小菲老師
2023 02/11 16:17
同學(xué)，你好
之后10萬(wàn)會(huì)開(kāi)出來(lái)嗎？
84784953
2023 02/11 16:18
沒(méi)開(kāi)出來(lái)和開(kāi)出來(lái)各自是怎么處理呢？
小菲老師
2023 02/11 16:27
同學(xué)，你好
開(kāi)出來(lái)了，就和之前一樣，按照來(lái)發(fā)票做賬
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