問(wèn)題已解決

就是我去年12月份的成本賬做錯(cuò)了，能不能反結(jié)賬重新做啊

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/16 11:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，但是你得修改之前申報(bào)的數(shù)據(jù)。
2023 02/16 11:49
84784953
2023 02/16 11:50
怎么修改之前的申報(bào)數(shù)據(jù)
84784953
2023 02/16 11:51
因?yàn)楣臼?1月份成立，12月份才建立的賬，剛好是年底，前面那個(gè)會(huì)計(jì)做的很亂。尤其是成本那塊，想是重新做了
郭老師
2023 02/16 11:52
這么做的，你只不過(guò)是修改之前申報(bào)的數(shù)據(jù)就是了，如如果不想修改的話，就做到今年。
84784953
2023 02/16 11:53
想是重新修改去年12月數(shù)據(jù)
郭老師
2023 02/16 11:53
反結(jié)賬修改可以的。
84784953
2023 02/16 11:55
因?yàn)槌杀咀兞?/div>
84784953
2023 02/16 11:55
不影響所得稅哦
郭老師
2023 02/16 11:56
成本變了 利潤(rùn)表變了
84784953
2023 02/16 12:03
就是變了，那怎么弄啊，
郭老師
2023 02/16 12:04
更正申報(bào)一下就可以的，電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里邊有作廢申報(bào)或者是更正申報(bào)。企業(yè)所得稅、利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表都需要。
84784953
2023 02/16 12:08
可以更正是吧
郭老師
2023 02/16 12:09
對(duì)的，自己修改不了，可以去稅務(wù)局你試一下的。
84784953
2023 02/16 12:10
還有一個(gè)就是12月份未開進(jìn)來(lái)的材料票，我12月份不暫估入庫(kù)，按正常做入庫(kù)，結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是發(fā)票1月2日才開進(jìn)來(lái)，我能不能把1月份開進(jìn)來(lái)的材料票放進(jìn)12月份里啊
郭老師
2023 02/16 12:13
暫估和發(fā)票一樣的可以。
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