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我現在是這樣子填寫的，我的資產表的1月1~12月31呢，我填寫的數據呢，就是3月份的資產表，但是利潤表的年報呢，我就寫了2022年的，12月1號到12月31號的，如果我寫2023年的1月1~3月31號的話呢，他那個增值稅應葉及附加那里就是負數了
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您好，沒太明白你的意呢
2023 02/27 08:48
84785010 
2023 02/27 09:15
我現在公司注銷，現在要申報20 23年1月1~3月31號的財務報表，我報這個2023年的1月1~12月31的這個數字的話，照抄3月份的資產表，利潤表年招的話照抄2022年的12月1號到12月30資產年報的數據嗎
東老師 
2023 02/27 09:16
利潤表也是截止到三月份的。
84785010
2023 02/27 09:19
我現在如果把2023年的1月1~12月31號的財務報表的利潤表上去照抄的話，因為我的利潤表上面有一個營業(yè)及附加是負數，它顯示黃色字體不能申報
東老師
2023 02/27 09:20
這個什么原因是負數呢？
84785010
2023 02/27 09:25
這個是因為我這個增值稅有一個留抵，-1845.76
東老師
2023 02/27 09:25
留底不應該體現到稅金及附加里面
84785010
2023 02/27 09:29
那我這分錄寫錯了嗎？那應該寫在哪里？我這表是這樣子的
東老師
2023 02/27 09:30
留底退稅是這么做賬的
84785010
2023 02/27 14:38
老師你好，那這個留抵的話我不想退了，但是他要跟增值稅的主表的數據要一致的話，那我這個分錄該怎么做？
東老師
2023 02/27 14:39
抱歉，這個就不太會做了呢
84785010
2023 02/27 14:39
這個是我增值稅的主表的數字碼，就是有一個留抵1847.76，我的應交稅費，這里的話是要有一個-1847.76嗎？，我的增值稅所有的稅費都全部交完了，公司注銷
東老師
2023 02/27 14:40
抱歉，這個就不太會做了呢
84785010
2023 02/27 15:08
好的，謝謝老師
東老師
2023 02/27 15:08
不客氣，這個沒有幫到您
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