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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師22年年初盈利交了所得稅,但年末虧損,我在做年度匯算時(shí)候沒退稅做了調(diào)平,那請(qǐng)問我23年一季度盈利,報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)還能彌補(bǔ)22年虧損的嗎
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速問速答你好!可以的,現(xiàn)在可以彌補(bǔ)
2023 03/03 15:58
84785000
2023 03/03 16:04
我22虧損,但調(diào)平了就是盈利的狀態(tài),23年也能彌補(bǔ)22年的虧損
宋生老師
2023 03/03 16:06
你好!你調(diào)平了后,就沒有虧了,就不用彌補(bǔ)了
84785000
2023 03/03 16:08
那我23年一季度盈利就得交所得稅唄,就不能彌補(bǔ)22年調(diào)平的
宋生老師
2023 03/03 16:10
你好!是的。可以這樣理解
84785000
2023 03/03 16:10
謝謝老師
宋生老師
2023 03/03 16:11
你好!不用客氣的了
84785000
2023 03/03 16:21
老師,調(diào)平了就是盈利的,但是資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益還是原來的虧損,請(qǐng)問我用做一下處理嗎
宋生老師
2023 03/03 16:26
你好!調(diào)平了,上一年就不需要彌補(bǔ)了。
不用另外處理
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