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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，今天看科目余額表應(yīng)發(fā)工資，本年累計(jì)借方比本年累計(jì)貸方還多，是不是說明我?guī)ぷ鲥e了，錢多發(fā)出去了
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你好對的
也有可能少計(jì)提
2023 03/07 17:05
84784990 
2023 03/07 17:07
好的，謝謝老師，我晚上查下
郭老師 
2023 03/07 17:08
不用客氣，工作愉快。
84784990
2023 03/07 17:13
老師有沒有可能是我21年有些工資沒發(fā)，然后放在22年發(fā)了，所以在這個22年科目余額表的本年累計(jì)借方才會多
郭老師
2023 03/07 17:14
會
但是余額不會在借方
84784990
2023 03/07 17:15
老師沒懂
郭老師
2023 03/07 17:17
你看下你這個應(yīng)付職工薪酬，他是不是在借方有余額。上一年沒有發(fā)放的，再貸放余額，然后你今年發(fā)下去應(yīng)該沒有余額了才對。
84784990
2023 03/07 17:23
老師，是本期發(fā)生余額借方欄還是期末余額借方欄有沒有余額
郭老師
2023 03/07 17:27
看余額，
這個是在貸方，你還有沒發(fā)下去的工資嗎？
84784990
2023 03/07 17:28
22年已經(jīng)發(fā)完了，沒有沒發(fā)下去的了
郭老師
2023 03/07 17:29
不對，這個里面有余額。46000多的那個是沒有發(fā)下去的。
84784990
2023 03/07 17:29
23年是有沒發(fā)下去的
郭老師
2023 03/07 17:29
你好，那你看2022年年末的。
84784990
2023 03/07 17:33
老師期末貸方46557.34是12月工資，是23年1月發(fā)的，不是22年發(fā)的，這樣對嗎
郭老師
2023 03/07 17:36
對的，是的，是這么做的。
84784990
2023 03/07 17:38
哦哦哦，那本年累計(jì)那邊借方為什么比貸方多應(yīng)該就是我21年沒發(fā)的錢放22年發(fā)了，才會多吧？
郭老師
2023 03/07 17:39
是的，是的，是這么做的。
84784990
2023 03/07 17:39
感謝感謝
郭老師
2023 03/07 17:41
不用客氣，工作愉快。
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