問(wèn)題已解決

老師，我上月留抵稅額為1370.13元，本期銷項(xiàng)稅額是2219952.57元，進(jìn)項(xiàng)稅為2219524.84元，我如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/10 13:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）2219952.57， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）2219524.84， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2219952.57—2219524.84
2023 03/10 13:22
84785021
2023 03/10 13:37
老師，我上月做了無(wú)票收入5375969.94元，銷項(xiàng)稅額698876.09元，做了進(jìn)項(xiàng)抵扣700246.22元，留抵稅額為1370.13元，本期我開(kāi)票22452528.18元，銷項(xiàng)稅額2918828.68元，已沖了無(wú)票收入。本期我認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅為2219524.84元，我如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)？我按照你剛才的提示，做出來(lái)的結(jié)果跟我報(bào)稅的留底不一致
鄒老師
2023 03/10 13:39
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）2219952.57， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）2219524.84， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2219952.57—2219524.84 根據(jù)你的描述（上月留抵稅額為1370.13元，本期銷項(xiàng)稅額是2219952.57元，進(jìn)項(xiàng)稅為2219524.84元），就是按上面那樣結(jié)轉(zhuǎn) 啊
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