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去年一年的稅金及附加沒有計提，交費的時候直接做憑證，需要調(diào)整嗎？
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跨年了就不需要調(diào)整的。
2023 03/15 10:04
84785023 
2023 03/15 10:05
老師！正常計提的會計處理需要怎么做？
郭老師 
2023 03/15 10:06
借稅金及附加，貸應交稅費、附加稅，
借應交稅費、附加稅，貸銀行存款。
84785023
2023 03/15 10:10
老師！我們提供審計資料，需要提供明細賬，這個算是錯誤嗎？
郭老師
2023 03/15 10:11
他屬于的，他會要求你們調(diào)整的。
84785023
2023 03/15 10:15
他要求調(diào)整，我也是從2023年調(diào)整就行，之前的賬不需要調(diào)整，對嗎？
郭老師
2023 03/15 10:18
好，你審計的是哪一年，他要求你調(diào)整哪一年。
郭老師
2023 03/15 10:18
你們軟件里面能反結賬修改嗎？
84785023
2023 03/15 10:19
財務軟件可以返結賬，反結帳之后會影響稅務申報表嗎？會和申報表不一致嗎？
郭老師
2023 03/15 10:21
不影響的，你在當月直接補上一個就可以的，比如借稅金及附加貸銀行存款，
你借稅金及附加代應交稅費，借應交稅費貸銀行存款。
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