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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年一筆分錄做了2次，做重復(fù)了，借:管理費(fèi)用2000，貸:現(xiàn)金2000 匯算調(diào)增2000元，是吧？
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同學(xué)你好
你的準(zhǔn)則是什么
2023 03/20 08:18
84785004 
2023 03/20 08:22
小企業(yè)準(zhǔn)則
樸老師 
2023 03/20 08:23
那你應(yīng)該是借現(xiàn)金貸利潤分配未分配利潤
84785004
2023 03/20 08:26
老師，這重復(fù)的2000元，做納稅調(diào)增，并且還需要做您寫的那個分錄是么？
樸老師
2023 03/20 08:29
對的，要做我上面的分錄
然后匯算清繳
84785004
2023 03/20 08:31
老師，總說調(diào)表不調(diào)賬，指的是什么意思呢
樸老師
2023 03/20 08:32
同學(xué)你好
調(diào)表不調(diào)賬的意思就是將年度報(bào)表進(jìn)行調(diào)整,而不對企業(yè)的賬簿進(jìn)行調(diào)整
你這個要調(diào)整的，因?yàn)槟悻F(xiàn)金增加了
84785004
2023 03/20 08:33
那我還需要調(diào)整報(bào)表？如果調(diào)整的話，需要調(diào)整哪個季度的報(bào)表？
樸老師
2023 03/20 08:38
同學(xué)你好
不用呀，你在今年做這個分錄就可以
84785004
2023 03/20 08:40
那什么情況下，需要調(diào)整報(bào)表？
樸老師
2023 03/20 08:42
你做這個分錄要在匯算清繳的時候調(diào)增
調(diào)整報(bào)表的話是你把分錄直接做在去年12月，直接做原分錄負(fù)數(shù)紅沖的
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