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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，我做3月份賬的時(shí)候有點(diǎn)糊涂了，譬如3月采購應(yīng)支付貨款10萬元但實(shí)際支付6萬元，差額4萬元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢，就這樣抵了4萬，該怎么做賬呀？老師我現(xiàn)在都有點(diǎn)亂了，老板有兩個(gè)公司，老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理，給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費(fèi)用等，但從今年開始有我公司新成立的對(duì)接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù)，有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司，1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開了發(fā)票，但這筆款應(yīng)該是a公司的，我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬，但實(shí)際支付了60萬，有40萬元供應(yīng)商就用本該返還給a公司的款給相抵了，現(xiàn)在這別業(yè)務(wù)該怎么記賬呢
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2023 03/26 18:51
李咚老師 
2023 03/26 18:52
公司如果要抵消之前的款項(xiàng)，你需要查詢一下之前的帳是怎么處理的，然后才能核銷之前的帳
如果新成立的公司對(duì)接之前的供應(yīng)商，那需要重新簽訂協(xié)議，或者簽訂一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議，然后正常做賬就可以了。
84784982 
2023 03/26 19:54
是重新簽協(xié)議了，所以供應(yīng)商就直接對(duì)接新公司了，但和之前a公司的往來也都先返回到新公司，新公司再把這筆款轉(zhuǎn)給a公司，就相當(dāng)于a公司和供應(yīng)商之前未結(jié)清的往來現(xiàn)在都要通過新公司，這要怎么做賬呢
李咚老師
2023 03/26 19:57
正常情況下，是不應(yīng)該這樣處理的。
但是如果發(fā)生了，那A公司和新公司之間在簽個(gè)協(xié)議，協(xié)議中說明一下情況
84784982
2023 03/26 20:00
老師，有協(xié)議呀，我就是不會(huì)賬務(wù)處理
李咚老師
2023 03/26 20:03
這種情況就是兩個(gè)公司之間互相轉(zhuǎn)款，你通過其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款進(jìn)行處理就可以啦
84784982
2023 03/26 20:26
老師現(xiàn)在是有協(xié)議的就是我不會(huì)賬務(wù)處理，現(xiàn)在a公司和供應(yīng)商有往來未結(jié)清需要新公司間接把供應(yīng)商的返款在轉(zhuǎn)給a公司，供應(yīng)商要給a公司返款需要通過新公司，新公司1月份給供應(yīng)商開了20萬元發(fā)票，3月份新公司采購商品應(yīng)付100萬元實(shí)際付60萬，那40萬元是供應(yīng)商欠a公司的錢，但用來給新公司抵扣貨款了，第1新公司給供應(yīng)商開發(fā)票的時(shí)候如何做賬呢、第2新公司采購的時(shí)候這種情況如何做賬呢
李咚老師
2023 03/26 20:41
那供應(yīng)商給A公司的返款，之前的欠款A(yù)公司掛在哪個(gè)科目了，就把哪個(gè)科目沖了。
B公司給A公司轉(zhuǎn)錢 ，那就是? ? ? 借：其他應(yīng)付款? ? 貸：銀行存款
就是這樣通過往來科目，把帳給平了
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