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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，二手車經(jīng)銷公司，小規(guī)模納稅人，季度銷售額888200，在申報(bào)增值稅的時(shí)候，不含稅銷售額應(yīng)該填多少，減征額改填多少錢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你看下你的發(fā)票不含稅金額是多少，是這上面的嗎？如果是的話，不含稅的金額填寫888200，在第一行和第三行里面填寫減免的
在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫
2.5%
2023 04/04 21:38
84784966 
2023 04/04 21:39
上面這個(gè)數(shù)是含稅的
郭老師 
2023 04/04 21:40
888200除以1.05。按照這個(gè)來計(jì)算的。
84784966
2023 04/04 21:41
我們只開了二手車銷售發(fā)票，上面顯示的只有含稅金額
郭老師
2023 04/04 21:42
你好，這個(gè)是你們買來再銷售出去的嗎？
84784966
2023 04/04 21:44
對(duì)，我現(xiàn)在想咨詢一下二手車銷售發(fā)票上這個(gè)含稅金額，我在報(bào)增值稅的時(shí)候第一行應(yīng)該填多少，是按3%換算，還是按0.5%？
郭老師
2023 04/04 21:50
你好
按照05%的來就可以的
84784966
2023 04/04 21:53
那減征額那里怎么算呢？
郭老師
2023 04/04 22:10
不含稅銷售額*2.5%
按這個(gè)的
84784966
2023 04/04 22:13
老師，我確認(rèn)一下，我這個(gè)實(shí)際納稅是不是應(yīng)該是888200/（1%2b0.5%）*0.5%？
可以按老師上面說的，銷售額按0.5%換算，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出的應(yīng)納稅額是按3%換算的，再按老師說的減征額的算法，最終出不來上面的正確納稅金額
郭老師
2023 04/04 22:31
填寫銷售額888200 ÷（1+ 0.5%）他系統(tǒng)默認(rèn)出來的3%的那你減免的不就是2.5%不對(duì)是用3%減去0.5%
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