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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問我去年計(jì)提了一筆費(fèi)用，今年沖回來了，在匯算清繳時(shí)我需要把應(yīng)納所得稅額調(diào)增嗎？
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好，需要的，需要做調(diào)整處理，可以在調(diào)整表其他項(xiàng)目里填寫。
2023 04/05 09:51
84784994 
2023 04/05 09:53
那我一季度的所得稅也要增加嗎？是否只要有利潤就要繳納企業(yè)所得稅？是否無論之前是否繳納過，這個(gè)累計(jì)的金額一直繳納企業(yè)所得稅？
小寶老師 
2023 04/05 09:54
你好按照年度來你好，按照年度來繳過的稅的就不用再繳了。
84784994
2023 04/05 09:57
我現(xiàn)在要操作1季度的申報(bào)，我已調(diào)整增加利潤，這個(gè)金額若是我在匯算清繳里面操作，那1季度這個(gè)金額不是又要交稅了嗎？
小寶老師
2023 04/05 10:00
不會(huì)的不會(huì)的。一季度是你一季度的所得稅
84784994
2023 04/05 10:02
但是我調(diào)整增加利潤的這個(gè)金額確實(shí)增加了一季度的利潤，我有點(diǎn)不知道怎么操作了，我是是先申報(bào)匯算清繳還是申報(bào)一季度企業(yè)所得稅呢？我擔(dān)心利潤重復(fù)交稅老板要找我
小寶老師
2023 04/05 10:08
你好，去年的不應(yīng)該影響本期損益，應(yīng)該調(diào)整去年的根本跟一季度的沒有任何關(guān)系。
84784994
2023 04/05 10:13
好的，我明白了，我調(diào)整影響利潤分配不影響本年利潤，感謝老師解答
小寶老師
2023 04/05 10:18
客氣啦，加油，好評(píng)哦
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