問(wèn)題已解決

上月做了一筆借其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀存 這個(gè)月對(duì)方退款了，應(yīng)該怎么做憑證？進(jìn)項(xiàng)稅還沒(méi)抵扣

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/13 14:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你，這個(gè)月對(duì)方退款了，做上個(gè)月的相反分錄?
2023 04/13 14:55
84784952
2023 04/13 14:56
稅那里怎么做
鄒老師
2023 04/13 15:02
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額也沖銷(xiāo)了啊?
84784952
2023 04/13 15:06
那要是已經(jīng)抵扣了呢
鄒老師
2023 04/13 15:12
你好，那有取得負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？?
84784952
2023 04/13 15:13
有取得的
鄒老師
2023 04/13 15:19
你好，那就做之前分錄的相反分錄就好了
84784952
2023 04/13 15:35
收到紅字發(fā)票我們要操作什么
鄒老師
2023 04/13 15:39
你好，不需要特地做什么操作，只需要做相應(yīng)分錄就好了?
84784952
2023 04/13 15:51
她們做了紅字，稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)等于自動(dòng)把我們抵扣的發(fā)票轉(zhuǎn)出來(lái)了？
鄒老師
2023 04/13 16:01
你好，你們做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)處理?
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