00:10:00
問(wèn)題已解決
直接找郭老師，請(qǐng)問(wèn)我還是正常報(bào)，就是未分配利潤(rùn)做到4月是吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
沒(méi)跨年不用的，沒(méi)有跨年借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)
如果是跨年的話，一月份你做12月份兒的，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023 04/13 16:12
84784963 
2023 04/13 16:31
沒(méi)有跨年的話比如1-3月的，然后4月的時(shí)候計(jì)提，借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅的 所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅費(fèi)用 貸銀行存款嗎 老師
84784963
2023 04/13 16:32
那像去年10-12月申報(bào)，一月繳納的印花稅，是不用用未分配利潤(rùn)，直接在一月借 稅金及附加 印花稅 貸銀行存款 是嗎?
郭老師 
2023 04/13 16:32
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784963
2023 04/13 16:58
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅都是本月計(jì)提上月，跨年有沒(méi)有影響
郭老師
2023 04/13 17:01
你好，只要不跨年沒(méi)有關(guān)系，影響不大。
84784963
2023 04/13 17:16
老師，就是1月計(jì)提的12月的個(gè)稅走的應(yīng)付職工薪酬科目的，那有影響嗎
郭老師
2023 04/13 17:24
你好，那你另一個(gè)科目怎么寫(xiě)的，用的是利潤(rùn)分配的話可以啊。
84784963
2023 04/13 18:02
我就是一月計(jì)提12月的就是 計(jì)提借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)人所得稅 然后付款 應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)人所得稅 貸銀行存款，但是跨年了，這樣做可以嗎，要不把計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬換成未分配利潤(rùn)
郭老師
2023 04/13 18:03
你看一下你的應(yīng)付職工薪酬有沒(méi)有余額，如果沒(méi)有余額的話可以的。
閱讀 157
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
135
意見(jiàn)反饋
