問(wèn)題已解決

收到增值稅專用發(fā)票，入賬時(shí)，不管有沒(méi)有認(rèn)證，都先借：原材料/費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款。 然后等到認(rèn)證了，就直接一筆做借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，這樣可以嗎？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/16 14:30
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
沒(méi)問(wèn)題，可以這么做賬的
2023 04/16 14:31
84785043
2023 04/16 14:33
那我主這樣的做賬方式，如果碰上有一筆福利發(fā)票，認(rèn)證了，怎么做轉(zhuǎn)出分錄
東老師
2023 04/16 14:35
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785043
2023 04/16 14:45
我本月有內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額2萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額25萬(wàn)（已認(rèn)證部分，不包含未認(rèn)證的部分）。 出口免抵退稅額40萬(wàn)，產(chǎn)生免抵稅額18萬(wàn)。 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄不會(huì)做
東老師
2023 04/16 14:46
抱歉，涉及到出口的我沒(méi)做過(guò)
84785043
2023 04/16 14:49
我問(wèn)問(wèn)其他老師
東老師
2023 04/16 14:49
好的這個(gè)真是抱歉了
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