問(wèn)題已解決

生產(chǎn)型出口企業(yè)，免 抵 退 ，內(nèi)銷(xiāo)已經(jīng)抵掉了，不會(huì)有增值稅產(chǎn)生。當(dāng)有免抵稅額時(shí)，要交城建稅和教育費(fèi)附加和地方教育附加。稅金及附加需要計(jì)提。 比如3月份增值稅申報(bào)表，城建稅和教育費(fèi)附加和地方教育附加這個(gè)數(shù)據(jù)都是自動(dòng)的，不需要手工填寫(xiě)。 這個(gè)數(shù)據(jù)是2月份出口退稅申報(bào)產(chǎn)生的免抵稅額嗎 應(yīng)該不是3月份吧

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/16 20:05
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檸檬老師1
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，比如4月15號(hào)前申報(bào)的是所屬期是3月的增值稅申報(bào)表和免抵退申請(qǐng)表，先申報(bào)所屬期是3月免抵退申報(bào)表，再申報(bào)所屬期是3月的增值稅申報(bào)表，要對(duì)應(yīng)，所屬期是3月增值稅申報(bào)自動(dòng)帶出來(lái)的附加稅就是所屬期是3月的免抵退申報(bào)表對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)
2023 04/16 20:28
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