問(wèn)題已解決

老師您好，我們2022年預(yù)繳所得稅58萬(wàn)，匯算清繳彌補(bǔ)以前年度虧損后利潤(rùn)總額15萬(wàn)，然后領(lǐng)導(dǎo)要調(diào)整2022年財(cái)務(wù)報(bào)表，按照彌補(bǔ)虧損后的結(jié)果去調(diào)整，應(yīng)該怎么調(diào)整呢？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/18 10:26
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你彌補(bǔ)虧損；不用調(diào)整報(bào)表的； 只需要匯算的時(shí)候彌補(bǔ)即可；? 按彌補(bǔ)后的數(shù)據(jù)來(lái)繳納所得稅哈；??
2023 04/18 10:44
84785024
2023 04/18 10:55
現(xiàn)在是匯算清繳已經(jīng)做完了，稅也退了，但是2022年利潤(rùn)表不是虧損，然后領(lǐng)導(dǎo)覺(jué)得金額太大，實(shí)際2022是盈利的，現(xiàn)在需要把2022年調(diào)整到盈利
meizi老師
2023 04/18 10:57
你好 ； 那你不會(huì)修改22年的報(bào)表哈； 你只是 彌補(bǔ)往年的虧損； 影響現(xiàn)在的所得稅繳納金額而已? ?
84785024
2023 04/18 11:01
那我能不能只調(diào)表不調(diào)賬，領(lǐng)導(dǎo)覺(jué)得連續(xù)3年虧損不好
meizi老師
2023 04/18 11:03
你好； 對(duì)的；? ?不會(huì)動(dòng)報(bào)表和賬上哈； 只是匯算彌補(bǔ)??
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