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問題已解決
老師你好！我們公司接到稅務(wù)通知，公司收到異常發(fā)票，需要做轉(zhuǎn)出，增值稅與企業(yè)所得稅都已經(jīng)補(bǔ)好！請問這個(gè)分錄該怎么做。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
你要做補(bǔ)稅的分錄嗎
2023 05/06 10:25
84784983 
2023 05/06 10:59
老師！要的
樸老師 
2023 05/06 11:06
同學(xué)你好
是什么企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
是跨年的嗎
84784983
2023 05/06 11:08
嗯，是的，老師
84784983
2023 05/06 11:08
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2023 05/06 11:16
所得稅
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸銀行存款
借：相關(guān)科目（根據(jù)補(bǔ)稅原因而定）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整
借：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
營業(yè)外支出（滯納金、罰款）
貸：銀行存款
84784983
2023 05/06 11:52
老師以前的異常問題發(fā)票不用做轉(zhuǎn)出嗎
樸老師
2023 05/06 12:00
這個(gè)看稅局要求
都可以的
84784983
2023 05/06 14:25
稅局要求做稅務(wù)轉(zhuǎn)出
樸老師
2023 05/06 14:35
同學(xué)你好
那你轉(zhuǎn)出就可以了
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄
84784983
2023 05/06 14:38
不只進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出，成本都不能用?。±蠋熯@分錄怎么做
樸老師
2023 05/06 14:44
同學(xué)你好
用以前年度損益調(diào)整調(diào)整
84784983
2023 05/06 15:08
所得稅
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸銀行存款
以下是增值稅對嗎
借：相關(guān)科目（根據(jù)補(bǔ)稅原因而定）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整
借：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
營業(yè)外支出（滯納金、罰款）
貸：銀行存款
樸老師
2023 05/06 15:10
同學(xué)你好
嗯
科目是對的哦
84784983
2023 05/06 15:10
相關(guān)科目是什么，例如
樸老師
2023 05/06 15:14
比如說去年多做了收入少做了稅費(fèi)
那你現(xiàn)在借方就是以前年度損益調(diào)整
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