問(wèn)題已解決

老師你好,去年暫估了材料,今年才收到票,和暫估的單價(jià)不一致,去年暫估時(shí)已結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這應(yīng)該怎么調(diào)?謝謝

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/06 15:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023 05/06 15:04
84785001
2023 05/06 15:08
我想著會(huì)影響我結(jié)轉(zhuǎn)的成本,因?yàn)閷?shí)際入庫(kù)沒(méi)有那么多,而我是按我當(dāng)時(shí)暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本的,這樣不影響嗎?
家權(quán)老師
2023 05/06 15:09
差異很大的話,就重新做上年的財(cái)務(wù)報(bào)表,按更正后的報(bào)表做匯算
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