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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師 一般人企業(yè) 有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票九萬多 但是沒有收入，這筆進(jìn)項(xiàng)稅未抵扣，一直在應(yīng)交稅費(fèi)中，影響應(yīng)交所得稅嗎？應(yīng)該怎么做賬目處理
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你好，這個(gè)不影響所得稅的。比如你進(jìn)入庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，待認(rèn)證，進(jìn)項(xiàng)稅額貸，應(yīng)付賬款。
2023 05/08 10:03
84785038 
2023 05/08 10:03
那我的 科目余額表和序時(shí)賬不平 這筆稅費(fèi)需要怎么做賬目處理
宋生老師 
2023 05/08 10:05
你好，這個(gè)就做上面這個(gè)分路就可以了，不用做其他的分路。
84785038
2023 05/08 10:42
老師您好 一般人企業(yè)付給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)一千元培訓(xùn)費(fèi) ?收到發(fā)票已做進(jìn)項(xiàng)稅分錄 后進(jìn)行退費(fèi) 對(duì)方開具了紅字發(fā)票 請(qǐng)問退的稅款應(yīng)該怎么做分錄
宋生老師
2023 05/08 10:43
你好，稅款你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。
你之前收到發(fā)票的時(shí)候怎么做的分錄？
84785038
2023 05/08 10:45
收到發(fā)票：借 管理費(fèi)用 ?應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸其他應(yīng)付款
宋生老師
2023 05/08 10:46
那你現(xiàn)在借，其他應(yīng)付款貸，管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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