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取得某項認證服務收入開具防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明價款90萬元。另外，取得獎勵付10.6萬元
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?你好，借，應收賬款貸，主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅。
2023 05/17 15:23
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某公司為一般納稅人，專門從事認證服務，2020年5月發(fā)生如下業(yè)務:（1)16日，取得某項認證服務收入，開具增值稅專用發(fā)票，注明價款90萬元；另外取得獎勵費10.6萬元（含稅）。(2)18日，購進一臺經(jīng)營用設備，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票，注明價款21.25萬元。(3)20日，接受本市其他單位的設計服務，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票，注明價款5萬元。4)25日，接受某運輸企業(yè)提供的交通運輸服務，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票，注明價款1.1萬元要求：計算該公司5月的增值稅應納稅額
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（1)16日，取得某項認證服務收入，開具增值稅專用發(fā)票，注明價款90萬元；另外取得獎勵費10.6萬元（含稅）。(2)18日，購進一臺經(jīng)營用設備，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票，注明價款21.25萬元。(3)20日，接受本市其他單位的設計服務，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票，注明價款5萬元。4)25日，接受某運輸企業(yè)提供的交通運輸服務，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票，注明價款1.1萬元要求：計算該公司5月的增值稅應納稅額
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某公司專門從事認證服務，一般納稅人。11月發(fā)生如下業(yè)務：
（1）16日，取得某項認證服務收入，開具增值稅專用發(fā)票，注明價款90萬元；另外取得獎勵費10.6萬元。
（2）18日，購進一臺經(jīng)營用設備，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票，注明金額20萬元，稅額2.6萬元；
（3）20日，接受本市其他單位設計服務，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票，注明金額5萬元，稅額0.3萬元；
（4）25日，接受某運輸企業(yè)提供的交通運輸服務，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票，注明金額1萬元，稅率9%，稅額0.09萬元；
（5）28日，銷售2009年1月1日以前購進的一臺固定資產(chǎn)（購進時未抵扣進項稅額），售價2.06萬元。
要求：（1）計算11月銷項稅額；
（2）計算11月可抵扣進項稅額；
（3）計算11月應納增值稅稅額。
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一、某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年4月份發(fā)生下列業(yè)務：
1.銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售收入300萬元。
2.轉讓庫存不需用的材料,開具普通發(fā)票注明銷售額33.9萬元。
3.外購原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明增值稅10.5萬元。
4.發(fā)生購貨運輸,取得增值稅專用發(fā)票,注明運費40萬元。
5.接受某公司捐贈的生產(chǎn)用材料一批,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價款59萬元、增值稅7.67萬元。
6.購進生產(chǎn)設備一臺投入使用,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款60萬元、增值稅7.8萬元。
計算該企業(yè)4月份應納增值稅。
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1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人，8月份銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售收入200萬元，轉讓庫存不需用的材料,開具普通發(fā)票注明銷售額32.1萬元:外購原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13萬元:發(fā)生購貨運輸,取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，注明運費 30 萬元；接受某公司捐贈的生產(chǎn)用材料一批，取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票，注明價款 50 萬元、增值稅 6.5 萬元：購進生產(chǎn)設備一臺投入使用，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款 50 萬元、增值稅 6.5 萬元。計算該企業(yè) 8 月份應納增值稅。
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