問(wèn)題已解決

老師，您好。請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局第四季度的財(cái)報(bào)表，和年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不同有關(guān)系嗎

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/19 09:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的，利潤(rùn)表第四季度的，本月是十到12月份的合計(jì)，本年累計(jì)是一到12月份的合計(jì)， 年報(bào)的利潤(rùn)表本月本年累計(jì)都是一到12月份的合計(jì)。
2023 05/19 09:31
84785007
2023 05/19 09:32
我知道呢，昨天，審計(jì)來(lái)了。讓我改年報(bào)。我說(shuō)，這樣年報(bào)和季報(bào)的財(cái)報(bào)表不一樣了，他們說(shuō)沒(méi)關(guān)系
84785007
2023 05/19 09:33
我覺(jué)得，不大行吧
郭老師
2023 05/19 09:33
你好，最好是修改一下的。
84785007
2023 05/19 09:39
我知道，審計(jì)報(bào)告還沒(méi)出，我再等等看看吧， 對(duì)了，老師，審計(jì)報(bào)告出了，如果不涉及補(bǔ)稅，我22年的電子稅務(wù)局的報(bào)表可不可以不改。改了的話，很多風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)就出來(lái)了
郭老師
2023 05/19 09:41
出了審計(jì)報(bào)告需要調(diào)整的業(yè)務(wù)，你在今年調(diào)整不就可以了，涉及到損益類的科目，你用以前年度損益調(diào)整來(lái)做，之前的不要?jiǎng)印?/div>
郭老師
2023 05/19 09:41
為你申報(bào)的數(shù)據(jù)和你賬上的需要一致，你一旦修改了，影響你的期末資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末余額，然后影響今年的期初。
84785007
2023 05/19 09:49
是的呀，這些問(wèn)題，我也問(wèn)了。改或不改他們說(shuō)的模棱兩可。其實(shí)，重分類的那些，都都明白。我要是按他們的改了。我覺(jué)得，我是自己送給金四去對(duì)比風(fēng)險(xiǎn)了
郭老師
2023 05/19 09:50
你行，有風(fēng)險(xiǎn)的，不能保證肯定沒(méi)有問(wèn)題。
84785007
2023 05/19 09:54
您是說(shuō)什么？不太明白。
郭老師
2023 05/19 09:54
你好，就是不一致有風(fēng)險(xiǎn)。稅務(wù)那邊會(huì)比對(duì)的。
郭老師
2023 05/19 09:54
審計(jì)那邊說(shuō)沒(méi)有問(wèn)題啊，這個(gè)不能保證，肯定沒(méi)有問(wèn)題。
84785007
2023 05/19 10:11
謝謝老師，可能涉及到研發(fā)費(fèi)用調(diào)整，就有涉及到加計(jì)扣除。 我到時(shí)看情況解決吧
郭老師
2023 05/19 10:16
有研發(fā)的，沒(méi)有問(wèn)題的，可以的。這個(gè)不耽誤研發(fā)，加計(jì)扣除的，加計(jì)扣除不需要做賬務(wù)處理
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