問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，5月份交去年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳的稅費(fèi)300元怎么做分錄，我去年沒(méi)有計(jì)提，這個(gè)需要計(jì)提嗎？如果不計(jì)提可不可以

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/26 00:54
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，今年計(jì)提，謝謝
2023 05/26 01:01
84785041
2023 05/26 01:04
老師，那整套的從計(jì)提到交稅到結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是怎么做呢
思頓喬老師
2023 05/26 01:07
借：所得稅 貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
84785041
2023 05/26 01:10
不要再做一步以前年度調(diào)整分錄嗎
思頓喬老師
2023 05/26 08:38
你好 不需要做了，謝謝
84785041
2023 05/26 08:41
要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
思頓喬老師
2023 05/26 09:18
你好， 月底的時(shí)候 跟著其他的一起結(jié)轉(zhuǎn)
84785041
2023 05/26 09:48
老師，有個(gè)問(wèn)題我沒(méi)搞懂，借:那以前年度調(diào)整 科目是在什么時(shí)候做的，為什么我看到別人有做這一筆呢
思頓喬老師
2023 05/26 09:59
你好，假如金額大的話是可以做的
84785041
2023 05/26 11:23
那我金額小也無(wú)所謂了
思頓喬老師
2023 05/26 11:44
你好，是的，直接補(bǔ)就可以了
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