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當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),怎么結(jié)轉(zhuǎn)留抵進(jìn)項(xiàng),需要做分錄嗎

84785042| 提問時(shí)間:2023 06/01 16:04
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樸老師
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?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 06/01 16:05
84785042
2023 06/01 16:07
當(dāng)月未抵扣的怎么做分錄
樸老師
2023 06/01 16:10
同學(xué)你好 勾選了還是沒勾選
84785042
2023 06/01 16:10
沒勾選確認(rèn)
樸老師
2023 06/01 16:18
那你得確認(rèn)一下哦
84785042
2023 06/01 16:23
5月份開了進(jìn)項(xiàng),客戶弄錯(cuò)稅號(hào),6月份重新開,我5月份怎么做賬啊
樸老師
2023 06/01 16:31
同學(xué)你好5月正常做 6月先紅沖再按照藍(lán)字發(fā)票來(lái)做
84785042
2023 06/01 16:36
但是認(rèn)證系統(tǒng)里面沒有這張發(fā)票,我怎么做進(jìn)項(xiàng)啊
樸老師
2023 06/01 16:42
之前不是勾選了嗎
84785042
2023 06/01 16:49
稅號(hào)錯(cuò)了,勾選不了,退回重新開了
樸老師
2023 06/01 16:58
那你做待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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