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老師好！我們是汽車4S店，然后顧客按揭貸款，金融中心給我們返利，我們提前開具專票，款未收到，會計分錄怎么寫？收到款后又怎么寫？
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借應收賬款，貸其他業(yè)務收入、應交稅費，
借銀行存款，貸應收賬款。
2023 06/09 13:21
84785008 
2023 06/09 14:21
那我做的是對的，這張發(fā)票是去年12月我們給對方開具的，當時會計掛了借預付賬款 貸其他業(yè)務收入
銷項稅。。
現(xiàn)5月我收到這筆錢了！沒辦法沖減??？咋調(diào)整，我暈死了。
郭老師 
2023 06/09 14:22
借銀行存款貸預付賬款不就行了？
84785008
2023 06/09 14:41
那他掛錯了不用調(diào)嗎？她很多這種往來科目掛錯了！
郭老師
2023 06/09 14:46
已經(jīng)掛錯了，你就別再調(diào)整啦。
84785008
2023 06/09 14:53
好吧！那關(guān)鍵是有些掛了的，她沖錯了，現(xiàn)在還在賬上掛著呢？咋辦？
郭老師
2023 06/09 14:54
好，現(xiàn)在有余額的，不對的，你可以調(diào)整，現(xiàn)在已經(jīng)收到了錢了，人家余額已經(jīng)充完了，沒有的這些就不用調(diào)整，不用管了。
84785008
2023 06/09 14:56
跨月的直接做相同分錄負數(shù)，然后再做一筆正確的做沖減就行了？不用再去前面月份反結(jié)轉(zhuǎn)再調(diào)整吧？
郭老師
2023 06/09 15:00
可以的，可以這么做。
84785008
2023 06/09 17:05
謝謝老師！感激。
郭老師
2023 06/09 17:06
不用客氣，工作愉快。
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