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你好，我想問一下我們公司22年暫估了一下收入和成本，但是23年公司宣布不啟用暫估，需要把數(shù)據(jù)全部沖紅，當時做的分錄是借工程施工，貸應付，結轉時借本年利潤，貸工程施工，23年沖紅應該怎么做分錄？
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你好；? ?意思你之前成本是多做了；? ? ?借應付賬款貸工程施工 ；? 借工程施工 貸以前年度損益調整； 借 以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤? ?
2023 07/10 13:25
meizi老師 
2023 07/10 13:56
你好；? 你可以做紅沖分錄； 或者是做相反分錄紅沖的?
meizi老師
2023 07/10 14:07
你好； 是的； 你要走工資的話；? ?是這樣走的
meizi老師
2023 07/10 14:11
你好；? ? ?那你就這樣紅沖就行了。? ??
84785046 
2023 07/10 13:55
收入和成本都做多了 不是應該借工程施工紅字，貸應付賬款嗎？然后是借以前年度損益貸工程施工？ 還是按照你說的那樣做啊
84785046
2023 07/10 14:06
那我如果紅沖的話第二步是不是就應該借以前年度損益紅字貸工程施工紅字？然后借未分配利潤貸以前年度損益紅字?
84785046
2023 07/10 14:10
沒有工資 就是應付賬款
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