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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，本年利潤(rùn)的科目 在資產(chǎn)負(fù)載表 和利潤(rùn)表里 沒有涉及到嗎，它影響了什么呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，本年利潤(rùn) 最終結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，列示在負(fù)債表 所有者權(quán)益下 的未分配利潤(rùn)里
2023 07/11 08:01
84785013 
2023 07/11 08:10
好的老師，
廖君老師 
2023 07/11 08:11
親愛的，祝您生活愉快！
84785013
2023 07/11 08:13
老師，公司是4月份成立了，6月份的管理費(fèi)用本期數(shù)和本年數(shù)，怎么不一樣，那所得稅的季度報(bào)，我取本期還是本年呢
廖君老師
2023 07/11 08:14
您好，所得稅的季度報(bào)就是取4-6月利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)，公司4月成立，其實(shí)也就是本年數(shù)
84785013
2023 07/11 08:19
取錯(cuò)數(shù)了，所得稅，交完了，有解決的辦法嗎？
廖君老師
2023 07/11 08:21
您好，剛成立的公司應(yīng)該沒有利潤(rùn)交所得稅吧，更正申報(bào)可以的
84785013
2023 07/11 08:22
商貿(mào)公司，有利潤(rùn)
84785013
2023 07/11 08:22
更改申報(bào)？
廖君老師
2023 07/11 08:27
您好，是的，更正申報(bào)，或者不更正了，3季度把本年累計(jì)調(diào)整為正確的
84785013
2023 07/11 08:30
好的老師，
廖君老師
2023 07/11 08:31
親愛的，祝您生活愉快！
84785013
2023 07/11 08:32
老師，所得稅報(bào)表中本年利潤(rùn)總額數(shù)，不等于利潤(rùn)表中本年利潤(rùn)總額，是不是我哪里出錯(cuò)了呢？
廖君老師
2023 07/11 08:35
您好，所得稅報(bào)表中本年利潤(rùn)總額就是抄利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)申報(bào)的，那就是咱申報(bào)時(shí)填錯(cuò)數(shù)了
84785013
2023 07/11 08:41
您說(shuō)的對(duì)，是抄利潤(rùn)表中的數(shù)據(jù)，是抄的利潤(rùn)表中本年數(shù)，對(duì)吧？
廖君老師
2023 07/11 08:44
您好，是的，3季度申報(bào)時(shí)，本期您需要計(jì)算，把利潤(rùn)表的本年累計(jì)減這次申報(bào)的數(shù)填上，這樣本年累計(jì)數(shù)就對(duì)了
84785013
2023 07/11 08:47
老師，我是不是哪一步錯(cuò)了呢，本期和本年數(shù)，應(yīng)該一樣的，不是嗎？
廖君老師
2023 07/11 08:47
您好，咱新成立的公司本期數(shù)（季度）就是本年累計(jì)數(shù)，是一樣的啊
84785013
2023 07/11 08:57
麻煩您看一下 這里怎么不一樣呢
84785013
2023 07/11 08:58
我是哪一步 做錯(cuò)了呢
廖君老師
2023 07/11 09:00
您好，劃線的2個(gè)數(shù)應(yīng)該是一樣的，申報(bào)時(shí)沒有注意填錯(cuò)了
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