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老師，我們繳納印花稅，做賬的附件除了銀行回單，還要放 什么？
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你好； 需要有完稅證明 和銀行回單? ?
2023 07/17 09:48
84784986 
2023 07/17 09:52
哦哦 就放完稅證明和銀行回單就可以了是嗎？然后是 借：稅金及附加-印花20000，營業(yè)外支出-滯納金2000，貸銀行存款20200 這樣嗎？
meizi老師 
2023 07/17 09:53
對的； 是這樣來做賬的； 本年的就這樣寫分錄的??
84784986
2023 07/17 10:47
好的。老師 我們軟件里的所得稅費用是這樣的，跟 直接的 所得稅費用科目是一樣的吧？
meizi老師
2023 07/17 10:48
你好；? ?是的；正常是一致的金額； 你核對下是不是這樣的??
84784986
2023 07/17 10:52
我是說我記賬的時候選的科目只能選 所得稅-當期所得稅費用這個科目， 這個跟所得稅費用是一樣的嗎？ 還是說我需要在設(shè)置科目里添加一個 所得稅費用 這個科目？
meizi老師
2023 07/17 10:52
你好；? 所得稅費用是一級科目哈 添加一個 一級科目?
84784986
2023 07/17 11:04
那就是我不能直接用軟件里的 所得稅-當期所得稅費用 這個科目，我得自己添加一個 “所得稅費用”這個一級科目 嗎？
meizi老師
2023 07/17 11:06
你好；? 是的； 就是要自己加的?
84784986
2023 07/17 11:35
我們7.13交了二季度199的所得稅，我用軟件里的科目所得稅-當期所得稅費用，7月利潤表里的所得稅上數(shù)199，但是我改成所得稅費用后，利潤表的所得稅沒有上199這個數(shù)啊
meizi老師
2023 07/17 11:39
你好1；? ? 你自己改了? 科目后；自己把之前的 錯誤科目禁用了。在去做賬?
84784986
2023 07/17 11:41
我禁用了之后 ， 以后還能開啟嗎？
meizi老師
2023 07/17 11:44
你好； 禁用了你為啥還用； 你這個本身就是錯誤的? ?
84784986
2023 07/17 11:47
是說軟件里的這個科目就是不用的，得用所得稅費用 是吧，我們用的是企業(yè)會計準則，也是用的所得稅費用這個科目嗎？
meizi老師
2023 07/17 11:50
你好；? 是的；? 就是要走所得稅費用 一級科目去計提哈； 對的??
84784986
2023 07/17 11:56
我禁用了原來的，用了我添加的，就上數(shù)了，謝謝老師。但是要是后期我們用到遞延所得稅咋整？
meizi老師
2023 07/17 12:08
你好；? ?是的； 這樣就可以了。? 很少用到這個的??
84784986
2023 07/17 14:25
不對 老師，我上午禁用了原來的科目，新增了一級科目 “所得稅費用”，但是利潤表里所得稅這一欄 還是沒有上數(shù)啊，是我哪里弄錯了嗎？
meizi老師
2023 07/17 14:26
你好；? ? 這個? 看是不是你? 禁用之前 你這個科目還用了數(shù)據(jù)； 就得還是取數(shù)的； 如果沒有取數(shù)據(jù)? 對的 ； 就聯(lián)系售后遠超過給你看看?
84784986
2023 07/17 14:36
好的 謝謝老師
meizi老師
2023 07/17 14:37
不客氣的； 希望能幫到你? ?
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