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你好，我的資產(chǎn)負(fù)債表的存貨本年累計(jì)是10萬(wàn)。但是存貨下面只有庫(kù)存商品是：2萬(wàn)，這是為什么？
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你好；? ? 你是什么類型的公司 ；? 存貨是包括很多明細(xì)的?
2023 07/21 11:05
84784983 
2023 07/21 11:05
建筑類啊，
meizi老師 
2023 07/21 11:06
你好； 建筑類的話； 一般是工程施工或者庫(kù)存商品或者原材料會(huì)影響的?
84784983
2023 07/21 11:07
我想起來(lái)了，之前改過(guò)我這個(gè)軟件的公式，存貨部分增加了 工程施工
meizi老師
2023 07/21 11:08
你好；? ?對(duì)的； 應(yīng)該是包括工程施工的??
84784983
2023 07/21 11:41
嗯，還有啊，更正憑證的問題，去年12月有張發(fā)票是水泥的，增值稅專用發(fā)票，借方；庫(kù)存商品、進(jìn)項(xiàng)稅額；貸：銀行存款?，F(xiàn)在更正的話可以做借：工程施工，貸：庫(kù)存商品。么？
meizi老師
2023 07/21 11:43
你好；? ? ?不能； 一筆筆去調(diào)整的?
84784983
2023 07/21 11:48
要怎么調(diào)
meizi老師
2023 07/21 11:56
你好；? ?你改這個(gè)憑證；是因?yàn)闃I(yè)務(wù)取消了嗎? ?
84784983
2023 07/21 13:41
更正憑證的問題，去年12月有張發(fā)票是水泥的，增值稅專用發(fā)票，借方；庫(kù)存商品、進(jìn)項(xiàng)稅額；貸：銀行存款。現(xiàn)在更正的話可以做借：工程施工，貸：庫(kù)存商品。么？
不能的話怎么更正到工程施工
meizi老師
2023 07/21 13:45
你好； 不可以；去紅沖；借方；庫(kù)存商品 、進(jìn)項(xiàng)稅額；貸：銀行存款。 這個(gè)分錄做借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)紅沖 做?
84784983
2023 07/21 14:34
然后呢？沒有了？
meizi老師
2023 07/21 14:38
你不是說(shuō)你要紅沖第一筆分錄 ；先去紅沖 ；沖了之后；如果你領(lǐng)用了 ；那么在吧你領(lǐng)用的分錄也紅沖了?
84784983
2023 07/21 15:16
不領(lǐng)用，你沖紅不更正？問題一次看完整不行？
meizi老師
2023 07/21 15:22
你好；? 不領(lǐng)用； 你 把你之前分錄紅沖就行了。 ； 我看完了的 ； 是你在說(shuō) 你要更正憑證； 你12月去年做了分錄 ；那你更正是不是要紅沖之前分錄 ； 如果你要改到工程施工； 先 去紅沖了。在 做借工程施工； 進(jìn)項(xiàng)稅貸? ?銀行存款 ；如果不想紅沖； 你可以直接調(diào)整? ?；借工程施工貸庫(kù)存商品 ；這樣做 ；
84784983
2023 07/21 16:31
那一開始我說(shuō)能不能直接更正為借：工程施工貸：庫(kù)存，你說(shuō)是不能的
meizi老師
2023 07/21 16:32
你好；? 這個(gè)是考慮的你要紅沖分錄；所以是 說(shuō)不能；如果你直接不想紅沖；直接調(diào)整分錄 ； 就可以的；這個(gè)主要是看你想怎么做；
84784983
2023 07/21 16:41
做沖分錄和不沖分錄直接做我說(shuō)的那種，兩者有什么區(qū)別嗎？或者直接做不沖的話有什么影響嗎
meizi老師
2023 07/21 16:45
你好； 一個(gè)是看你 自己； 其實(shí)兩個(gè)的效果最終都是把這個(gè)? 業(yè)務(wù)做到工程施工去體現(xiàn)的； 只是 一個(gè)是紅沖 在做工程施工； 一個(gè)是 調(diào)整分錄；??
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